一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市梁平區東山林場職能職責是：1、負責林地（公園）保護，森林培育，實施造林、營林、采伐工作；2、負責林區（公園）護林、防火、防盜；3、負責林區（公園）森林病蟲害預測預報工作；4、負責制定公園（旅游）發展計劃，保護公園自然資源，建設、管理和維護公園基礎設施和公共服務設施；5、開展林業科學實驗和技術創新、宣傳、推廣，提高森林資源質量；6、負責保護林區（公園）生態文化資源、促進人與自然和諧發展；7、拓展和經營林下種、養殖等相關經濟產業；8、承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市梁平區東山林場機構設置包括4個內設機構和5個派出機構。4個內設機構分別是：綜合科、森林資源管理科、基建科、產業科；5個派出機構分別是：山王埡口管護站、鐵門管護站、滑石管護站、菩薩頂管護站、鐵門坎管護站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2017.03萬元，支出總計2017.03萬元。收支較上年決算數增加308.31萬元，增長18.0%，主要原因是本年增加相關項目實施任務。
2.收入情況。2023年度收入合計1897.03萬元，較上年決算數增加188.31萬元，增長11.0%，主要原因是本年增加實施相關項目資金。其中：財政撥款收入1897.03萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余120萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2017.03萬元，較上年決算數增加308.31萬元，增長18.0%，主要原因是本年實施完成相關項目任務。其中：基本支出1528.44萬元，占75.8%；項目支出488.6萬元，占24.2%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收支基本持平，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2017.03萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加308.31萬元，增長18.0%。主要原因是本年新增加了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興甜茶項目和標準化林業站建設等項目實施任務。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1897.03萬元，較上年決算數增加188.31萬元，增長11.0%。主要原因是本年增加相關項目實施任務。較年初預算數增加175.84萬元，增長10.2%。主要原因是本年新增加了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興甜茶項目和標準化林業站建設等項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余120萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2017.03萬元，較上年決算數增加308.31萬元，增長18.0%。主要原因是本年增加相關項目實施任務。較年初預算數增加295.84萬元，增長17.2%。主要原因是當年完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興甜茶項目和標準化林業站建設等項目實施任務。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是收支基本持平，無結轉結余情況。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出403.12萬元，占20.0%，較年初預算數增加78.15萬元，增長24.1%，主要原因一是清算補發退休人員2021年健康休養費。二是當年退休職工死亡2人，發放一次性撫恤金及喪葬費。三是職業年金政策性補繳增加。
（2）衛生健康支出72.48萬元，占3.6%，較年初預算數減少0.2萬元，下降0.3%，主要原因是當年新進2人，退休8人，人員減少相應醫療支出減少。
（3）農林水支出1482.95萬元，占73.5%，較年初預算數增加220.5萬元，增長17.5%，主要原因是當年新增實施完成了鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興甜茶項目和標準化林業站建設等項目任務。
（4）住房保障支出28.48萬元，占1.4%，較年初預算數減少32.61萬元，下降53.4%，主要原因是住房公積金繳存基數清算，調整減少支出。
（5）災害防治及應急管理支出30萬元，占1.5%，較年初預算數增加30萬元，增長100.0%，主要原因是當年新增實施完成管護站加固改造及功能完善建設項目任務。
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（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1528.44萬元。其中：人員經費1403.59萬元，較上年決算數增加156.81萬元，增長12.6%，主要原因一是當年新招聘大學生2人，增加相應人員經費，二是社會保障與就業支出等人員經費的增加。人員經費用途主要包括工資福利支出方面的基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。對個人和家庭的補助支出方面的撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金等。公用經費124.85萬元，較上年決算數增加45.09萬元，增長56.5%，主要原因是森林管護要求提高，林區日常管理管護成本增加導致日常公用經費增長。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計5.94萬元，較年初預算數減少2.06萬元，下降25.8%，主要原因是本單位貫徹落實中央八項規定精神，嚴控“三公”開支，嚴格按照“三公”經費使用標準開支各項目。較上年支出數增加0.16萬元，增長2.8%，主要原因是當年接待了相關業務單位來我場指導工作和調研學習。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度因公出國（境）費用0萬元，本單位無因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數減少0萬元，減少0.0%。較上年支出數減少0萬元，減少0.0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費用，與上年持平。
?公務車購置費0萬元，主要用于新車購置費。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位當年無新車購置情況。較上年支出數減少1.04萬元，下降100.0%，主要原因上年接受調劑防火運兵車繳了購置稅，而當年無新車購置情況。
?公務車運行維護費5萬元，主要用于應急保障用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本單位公務車運行嚴格實行以收定支，不突破預算。較上年支出數增加0.65萬元，增長14.9%，主要原因是當年夏天遭遇極端天氣-持續連晴高溫，導致防滅火車輛使用頻次增多，車輛運行費用增加。
?公務接待費0.94萬元，主要用于接待業務往來支出。費用支出較年初預算數減少2.06萬元，下降68.7%，主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，規范公務接待活動，嚴格控制支出。較上年支出數增加0.55萬元，增長141.0%，主要原因是當年接待了相關業務單位來我場指導工作和調研學習。
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（三）“三公”經費實物量情況
?? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待54批次223人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費42.06元，車均購置費0萬元，車均維護費1.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1萬元，較上年決算數增加0.80萬元，增長400.0%，主要原因是本年多次舉辦職工集中學習黨的二十屆三中全會精神及習近平總書記的重要講話會議。本年度培訓費支出4.27萬元，較上年決算數增加3.55萬元，增長493.1%，主要原因是本年度里根據消防隊伍建設要求對森林防火應急演練培訓次數增多。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對7個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金488.59萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）、財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄。
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
重慶市梁平區東山林場
聯系電話：023-53366177
渝公網安備50022802000041號
