一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)森林資源監(jiān)測(cè)和病蟲(chóng)害防治站，為隸屬于重慶市梁平區(qū)林業(yè)局的公益一類(lèi)財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正科級(jí)管理，主要職責(zé)任務(wù)是松材線蟲(chóng)病以及其他林業(yè)有害生物防控、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，森林病蟲(chóng)害防治技術(shù)培訓(xùn)、宣傳及新技術(shù)推廣，同時(shí)還承擔(dān)森林資源消長(zhǎng)監(jiān)測(cè)和林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位暫未設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)218.79萬(wàn)元，支出總計(jì)218.79萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少95.92萬(wàn)元，下降30.5%，主要原因是松材線蟲(chóng)病防控經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林場(chǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)218.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少95.92萬(wàn)元，下降30.5%，主要原因是松材線蟲(chóng)病防控經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接撥付到各鎮(zhèn)鄉(xiāng)林場(chǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。其中：財(cái)政撥款收入218.79萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)218.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少95.92萬(wàn)元，下降30.5%，主要原因是松材線蟲(chóng)病防控經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接撥付到各鎮(zhèn)鄉(xiāng)林場(chǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。其中：基本支出158.8萬(wàn)元，占72.6%；項(xiàng)目支出59.98萬(wàn)元，占27.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)218.79萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少95.92萬(wàn)元，下降30.5%。主要原因是松材線蟲(chóng)病防控經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林場(chǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入218.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少95.92萬(wàn)元，下降30.5%。主要原因是松材線蟲(chóng)病防控經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林場(chǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1115.19萬(wàn)元，下降83.6%。主要原因是松材線蟲(chóng)防控項(xiàng)目和林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目資金，年初預(yù)算在我單位，但補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林場(chǎng)的資金由財(cái)政直接撥付。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出218.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少95.92萬(wàn)元，下降30.5%。主要原因是松材線蟲(chóng)病防控經(jīng)費(fèi)由財(cái)政直接撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林場(chǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1115.19萬(wàn)元，下降83.6%。主要原因是松材線蟲(chóng)防控項(xiàng)目和林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目資金，年初預(yù)算在我單位，但補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林場(chǎng)的資金由財(cái)政直接撥付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，與上年持平。
4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出0.43萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出27.45萬(wàn)元，占12.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3%，主要原因是政策性補(bǔ)繳職業(yè)年金所致。
（3）衛(wèi)生健康支出7.12萬(wàn)元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。
（4）農(nóng)林水支出180.01萬(wàn)元，占82.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1115.63萬(wàn)元，下降86.1%，主要原因是松材線蟲(chóng)防控項(xiàng)目和林業(yè)有害生物防治項(xiàng)目資金，年初預(yù)算在我單位，但補(bǔ)助各鎮(zhèn)鄉(xiāng)林場(chǎng)的資金由財(cái)政直接撥付。
（5）住房保障支出3.78萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.79萬(wàn)元，下降42.5%，主要原因是清退2021-2022年度住房公積金所致。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出158.8萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)148.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加28.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.8%，主要原因是職工正常晉升薪級(jí)和崗位變動(dòng)調(diào)資升級(jí)所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資和五險(xiǎn)一金。公用經(jīng)費(fèi)10.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.62萬(wàn)元，下降19.5%，主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.59萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%，主要原因是上級(jí)來(lái)梁檢查指導(dǎo)增加導(dǎo)致公務(wù)接待增加。較上年支出數(shù)減少2.46萬(wàn)元，下降27.2%，主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要是用于本年無(wú)因公出國(guó)（境）情況，沒(méi)有支出因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是用于本年無(wú)因公出國(guó)（境）情況，沒(méi)有支出因公出國(guó)（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）情況，沒(méi)有支出因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本年無(wú)新增公務(wù)車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，無(wú)該項(xiàng)預(yù)算，實(shí)際也沒(méi)購(gòu)置公務(wù)車(chē)。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是上年和本年均沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.96萬(wàn)元，主要用于加油、維修、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少1.06萬(wàn)元，下降15.1%，主要原因是渝HDH858皮卡破舊、故障偏多、經(jīng)常維修，造成公務(wù)車(chē)出勤低。
公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元，主要用于接待國(guó)家林草局、市林草局和其他上級(jí)來(lái)檢查指導(dǎo)督導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)減少1.4萬(wàn)元，下降69.0%，主要原因是厲行節(jié)約，盡量減少開(kāi)支。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次153人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)40.9元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.98萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.7%，主要原因是職工網(wǎng)上繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于采購(gòu)對(duì)松材線蟲(chóng)病防控新藥劑“聯(lián)邦121”試驗(yàn)區(qū)開(kāi)展無(wú)人機(jī)施藥，中標(biāo)人為重慶夢(mèng)景林業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)3個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金69.98萬(wàn)元。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式： 13896262451。
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
