一、單位基本情況
梁平區總工會屬財政全額撥款的區政府管理部門，實行行政單位會計制度。
（一）職能職責。
1、梁平區總工會是在區委領導下，主管全區工會工作的群眾團體組織；
2、主要工作任務是組織職工遵守憲法和法律規定行使民主權利，參與管理國家事務；
3、協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。
（二）機構設置
梁平區總工會為群眾團體組織，內設綜合部、基層工作部兩個職能科室；包括梁平區總工會機關及梁平區職工服務中心一個直屬事業單位。
下屬梁平區職工服務中心等一個預算單位未獨立核算，納入本部門（單位）預算一并公開。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數675.58萬元，其中：一般公共預算撥款675.58萬元，收入較2020年增加26.58萬元，主要是工會經費撥款增加26.58萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數675.58萬元，其中：一般公共服務支出預算648.63萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算12.38萬元，衛生健康支出預算4.35萬元，住房保障支出預算10.22萬元。支出預算較2020年增加26.58萬元，主要是基本支出預算增加26.58萬元。
三、單位預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入675.58萬元，一般公共預算財政撥款支出675.58萬元，比2020年增加26.58萬元。其中：基本支出675.58萬元，比2020年增加26.58萬元，主要原因是工會經費預算基數增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
2021年政府性基金預算收入0萬元
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算3.5萬元，比2020年減少2.4萬元。其中：公務接待費1萬元，比2020年增加0.6萬元，主要原因是2020年預算做得不合理，職工服務中心沒有做接待費支出預算；公務用車運行維護費2.5萬元，比2020年減少3.8萬元，主要原因是嚴格按照上級要求控制三公經費增長，嚴格控制車輛運行管理。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費598.91萬元，比上年增加44.11萬元，主要原因為職工服務中心大樓運行費用大增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額90萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元；其中一般公共預算撥款政府采購90萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算40萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門（單位）預算公開聯系人： 張鳳玉
聯系方式： 023-53222759
2-工會機關2021年部門預算附表（工會）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
