一、部門基本情況
（一）職能職責。
1、調查研究統一戰線的理論和方針、政策；大力宣傳統一戰線方面的法律、法規、方針、政策；積極開展海內外統一戰線的宣傳工作；組織貫徹執行關于統一戰線方面的法律、法規、方針、政策及有關中央、市、區文件精神；依法維護統戰對象的合法權益；檢查統一戰線方面的法律、法規、方針、政策、文件的貫徹落實執行情況。
2、了解全區統戰工作的全面情況，向區委、區政府反映統一戰線的全面工作，提出開展統戰工作的意見和建議；協調統一戰線各方面的關系。
3、做好民族宗教、僑臺事務工作，依法對本區民族宗教、臺僑事務進行管理、指導。開展對臺經濟工作。
4、負責黨外人士的政治安排；切實做好培養、選拔、推薦黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作；會同有關部門做好少數民族干部的培養、選拔、推薦工作；做好黨外后備干部和新的黨外代表人物隊伍建設工作；
5、調查研究并反映我區非公有制經濟代表人士的情況，協調關系，提出政策性建議；團結、幫助、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。
6、調查研究黨外知識分子情況，反映意見，協調關系，提出政策性建議；聯系并培養黨外知識分子的代表人士，做好無黨派知識分子代表人士的工作。
7、指導我區統一戰線上統戰干部、統戰人士的培養、培訓工作，協調政府各有關部門的統戰工作；受區委委托，領導區工商聯黨組，指導區工商聯工作；加強部內黨的思想、組織、作風建設。
8、完成梁平區委、區人民政府和上級主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置。中共梁平區委統戰部為區委組成部門，內設辦公室、黨派科、干部科、民宗僑臺科、經濟科和宣傳信息科，下屬事業單位民主黨派服務中心。區民宗辦、臺辦、僑辦為統戰部掛牌單位。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括區委統戰部機關和下屬事業單位民主黨派服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,551.76萬元，支出總計1,551.76萬元。收支較上年決算數增加343.68萬元、增長28.4%，主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。
2.收入情況。2020年度收入合計1,551.76萬元，較上年決算數增加403.68萬元，增長35.2%，主要原因是財政預算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金。其中：財政撥款收入1,551.76萬元，占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計1,551.76萬元，較上年決算數增加343.68萬元，增長28.4%，主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。其中：基本支出359.41萬元，占23.2%；項目支出1,192.36萬元，占76.8%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,551.76萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加343.68萬元，增長28.4%。主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,551.76萬元，較上年決算數增加403.68萬元，增長35.2%。主要原因是財政預算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金。較年初預算數增加998.32萬元，增長180.4%。主要原因是福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金為年中追加預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,551.76萬元，較上年決算數增加343.68萬元，增長28.4%。主要原因是福音堂遷建工程主體工程完工。較年初預算數增加998.32萬元，增長180.4%。主要原因是福音堂遷建工程資金是年中追加預算。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2020年度無結轉結余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,456.79萬元，占93.9%，較年初預算數增加985.14萬元，增長208.9%，主要原因是財政預算了福音堂錢建工程資金和天主教停車場修建資金。
（2）教育支出0.09萬元，占0.0%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是與上年度保持一致。
（3）社會保障與就業支出35.36萬元，占2.3%，較年初預算數增加3.19萬元，增長9.9%，主要原因是調入人員工資總額超過調出人員工資總額，社保基數相應較高。
（4）衛生健康支出15.62萬元，占1%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是基本符合預算。??
（5）住房保障支出13.91萬元，占0.9%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是基本符合預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出359.41萬元。其中：人員經費320.07萬元，較上年決算數增加56.41萬元，增長21.4%，主要原因是調入人員工資總額超過調出人員工資總額。人員經費用途主要包括工資福津貼支出和社會保障支出。公用經費39.33萬元，較上年決算數減少0.91萬元，下降2.3%，主要原因是辦公支出、公務用車支出更規范。公用經費用途主要包括辦公費、交通費和工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。??
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計4.53萬元，較年初預算數減少2.69萬元，下降37.3%，主要原因是按照“三公”經費相關規定，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數減少8.78萬元，下降66%，主要原因是認真貫徹落實厲行節約，從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元, 主要是無因公出國（境）情況。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門2020年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是本部門近兩年均未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0萬元。主要是無購置公務車情況。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是沒有購置車輛。
公務車運行維護費2.03萬元，主要用于現有的1輛公務用車的維護費用。費用支出較年初預算數減少0.47萬元，下降18.8%，主要原因是部分公務車運行維護費用列支在項目經費。較上年支出數減少8.73萬元，下降81.1%，主要原因是部分公務車運行維護費用列支在項目經費。
公務接待費2.5萬元，主要用于接待市民宗委、市委統戰部考察調研及緊鄰省、市委統戰部交流研討等。費用支出較年初預算數減少2.22萬元，下降47%，主要原因是按照“三公”經費相關規定，嚴格控制接待經費支出。較上年支出數減少0.05萬元，下降2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制接待經費。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待21批次332人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費75.36元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.02萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出39.33萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、其他交通費以及工會經費。機關運行經費較上年決算數減少0.91萬元，下降2.3%，主要原因是積極響應中央過緊日子的號召。
本年度會議費支出4.50萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降0.9%，主要原因是嚴格執行壓減一般性支出相關要求。本年度培訓費支出5.39萬元，較上年決算數減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是辦班數量與參與培訓人次較上年度稍減。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，2020年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評4項，涉及資金904.18萬元，從評價情況來看，4個項目績效評價良好，基本達到預期目標。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
部門整體績效自評表
|
主管
部門 |
禮品區財政局 |
財務
科室 |
辦公室 |
自評總分（分） |
100 |
|
部門
聯系人 |
周小燕 |
聯系電話 |
02353552237 |
|
部門預算執行情況 |
預算
資金
（萬元） |
年初
預算數 |
全年（調整）
預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
266 |
904.18 |
904.18 |
100 |
10 |
10 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
對應本單位職能職責，完成市委統戰部及區委的相應考核指標。 |
民主黨派、宗教團體、統戰組織順利運轉；宗教界人士、無黨派人士、民主黨派人士得到鍛煉；少數民族、港澳臺屬及僑胞僑屬得到關懷。 |
民主黨派、宗教團體、統戰組織順利運轉；宗教界人士生活有保障；無黨派人士、民主黨派人士得到鍛煉；少數民族、港澳臺屬及僑胞僑屬得到國家關懷。 |
|
績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成
值 |
得分
系數
（%） |
指標權重
（分） |
指標
得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
產出數量指標 |
無 |
無 |
各統戰領域凝聚成一個整體 |
統戰組織有序發展、統戰成員不斷成長 |
各統戰領域健康運轉；宗教界人士、無黨派人士、民主黨派人士、少數民族、港澳臺屬及僑胞僑屬緊緊圍繞在中國共產黨周圍。 |
100% |
30 |
30 |
是 |
|
產出質量指標 |
無 |
無 |
宗教場所安全運轉；統戰組織成員一心向黨 |
吸納更廣泛的政治素質高的優秀人才進入統戰組織 |
截至2020年底，各民主黨派及統戰組織共有近200名知識分子。統戰成員素質進一步提高。 |
100% |
30 |
30 |
是 |
|
社會效益指標 |
無 |
無 |
吸納優秀人才，提升執政黨影響力 |
中國共產黨的執政理念得到貫徹實施 |
中共的執政影響力進一步提升，民主黨派和統戰組織的政治覺悟和執行力進一步提高 |
100% |
30 |
30 |
是 |
|
說明 |
|
項目績效自評表
??
|
項目
名稱 |
其他統戰業務支出 |
項目
編碼 |
|
自評
總分
（分） |
100 |
|
主管
部門 |
梁平區委統戰部 |
財務
科室 |
辦公室 |
項目
聯系人 |
干部科 |
聯系電話 |
02353552237 |
|
項目資金（萬元） |
年度
總金額 |
年初
預算數 |
全年
（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
140 |
220 |
220 |
100% |
10 |
10 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
民主黨派人士得到培訓鍛煉；多名黨外人士走上各單位領導崗位；宗教界人士得到教育，法治水平提高，反邪反分裂反滲透意識得到加強。保障宗教教職人員基本生活。宗教場所進行應急演練。保證宗教團體正常運行等。 |
結合民主黨派、宗教工作及抗疫工作需要，調整培訓班辦班地點和頻次。民主黨派人士、宗教界人士得到教育，法治水平提高，反邪反分裂反滲透意識得到加強。保障宗教教職人員基本生活。宗教場所進行應急演練。保證宗教團體正常運行等。 |
成功開辦3個培訓班次，共計160人次的民主黨派和宗教界人士得到教育。宗教領域穩定。宗教教職人員生活得到保障。宗教場所應急演練如期舉行。 |
|
績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成值 |
得分
系數
（%） |
指標
權重
（分） |
指標得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
產出數量指標 |
無 |
無 |
多名黨外人士走上各單位領導崗位；宗教界人士得到教育。 |
辦班頻次及培訓班地點隨著疫情需要調整 |
成功開辦3個培訓班次，共計160人次的民主黨派和宗教界人士得到教育。 |
100% |
30 |
30 |
是 |
|
社會效益指標 |
無 |
無 |
統戰業務為統戰系統工作人員和統戰業務對象所掌握 |
掌握統戰對象業務及思想動態 |
為營造大統戰格局創造了有利條件 |
100% |
30 |
30 |
否 |
|
可持續影響指標 |
無 |
無 |
極大提升統戰系統工作者及對象的統戰素質，擴大統戰工作的影響力 |
擴展愛國統一戰線，吸納更多更廣泛的優秀人才進入統戰組織 |
進一步擴大延展統一戰線，能為中國共產黨儲備更多人才，為黨的事業打下更廣泛的群眾基礎。 |
100% |
30 |
30 |
否 |
|
說明 |
|
??2.績效自評報告
以附件形式附后。
- 重點績效評價結果
本單位無重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（八）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02353222301
附件
其他統戰業務支出項目
資金績效自評報告
- 績效目標分解下達情況
- 上級財政資金預算和績效目標情況。
無。
（二）區級資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
根據《重慶市梁平區財政局關于下達2019年度區級部門預算的通知》（梁平財發【2019】19號），其他統戰業務支出項目預算財政撥款批復140萬元。包含宗教教職人員生活補貼30萬元，知識分子聯合會工作經費10萬元。愛國宗教團體業務補助費15萬元，統戰業務工作經費74萬元，宗教活動場所應急演練10萬元，梁平區黃埔同學會生活補助1萬元。
- 績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2019年其他統戰業務支出項目共計220萬，截至2019年12月31日，該項目資金到位220萬，其中30萬為民主黨派工作經費。資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。按照相關財務管理制度實行，經領導批準后執行，項目資金已執行220萬元，執行率100%。
3.項目資金管理情況分析。
在資金使用上強化責任意識，建立健全財務審批制度，撥款程序規范，使之符合國家有關財務管理規定，提高預算執行效率，確保財政資金使用安全。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標，或項目年度發展規劃逐項分析）
1.產出數量指標：成功開辦3個培訓班次，共計160人次的民主黨派和宗教界人士得到教育。完成率100%。
2.產出質量指標：對維護社會穩定、增強民族團結、促進經濟發展起到了積極的作用。完成率100%。
3.產出時效指標：2019年度進行3個班次，分布在區內外的培訓。
4.社會效益指標：為營造大統戰格局創造了有利條件。完成率100%。
5.可持續影響指標：能進一步擴大延展統一戰線，能為中國共產黨儲備更多人才，為黨的事業打下更廣泛的群眾基礎。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
了解資金支出的績效狀況，進一步加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運行成本，增強支出責任，提高支出效率。按照要求公開。
統戰部決算公開表（最新）.xlsx
渝公網安備50022802000041號
