一、部門基本情況
（一）職能職責
梁平縣土地整治儲備中心是梁平縣國土資源和房屋管理局直屬財政全額撥款事業單位，主要負責編制全縣土地儲備年度計劃和土地供應年度計劃；負責制定具體地塊的土地儲備方案并負責組織實施；負責依法開展征收儲備、收購儲備、收回儲備、置換儲備等工作；負責籌集、使用和管理土地儲備資金；負責通過市場運作機制進行儲備土地整治；負責儲備土地成本核算；負責對儲備土地進行管護、開發、經營、利用；負責儲備土地出讓前期工作；負責通過土地出讓為縣政府積累發展資金；完成縣政府交辦的投融資工作和其他工作。
（二）機構設置
經梁平縣機構編制委員會核定，我單位現有內設科室五個，分別是綜合科、土地儲備科、財務科、工程整治科、土地管護科，正副科長職數8名。單位人員編制19人，現有在職人員19人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1,936.73萬元，支出總計1,936.73萬元。與2015年決算數相比，收支減少1,843.46萬元、下降48.77%，主要原因是無項目資金收入；本部門2016年度收入合計208.06萬元，其中：財政撥款收入208.06萬元，占100.00%；
本部門2016年度支出合計1,240.55萬元，其中：基本支出138.76萬元，占11.19%；項目支出1,101.78萬元，占88.81%；
本部門2016年度年末結轉和結余696.19萬元，較上年減少1,032.48萬元，主要原因是本年度部分支出使用了上年結轉資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入208.06萬元，較上年決算數減少2,641.76萬元，下降92.70%。主要原因是本年度無項目資金收入，較年初預算數減少61.98萬元，下降22.95%。主要原因是年初部分預算資金沒有撥付。
本部門2016年度財政撥款支出1,240.55萬元，較上年決算數減少810.98萬元，下降39.53%。主要原因是本年度無項目支出。較年初預算數減少758.16萬元，下降37.93%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出0.69萬元，占0.06%，與年初預算一致，社會保障與就業支出0.98萬元，占0.08%，與年初預算一致，醫療衛生與計劃生育支出12.35萬元，占1.00%，與年初預算一致，城鄉社區支出1,032.48萬元，占83.23%，較年初預算數減少696.19萬元，主要原因是本年度無項目支出；國土海洋氣象等支出182.29萬元，占14.69%，較年初預算數減少61.98萬元，主要原因是年初部分預算資金沒有撥付；住房保障支出11.76萬元，占0.95%，與年初預算一致。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出138.76萬元。其中：人員經費111.92萬元，較上年增加3.22萬元，主要原因是工資變動，人員經費用途主要包括“基本工資、社會保障繳費、績效工資、住房公積金、獎勵金。公用經費26.85萬元，較上年增加16.78萬元，主要原因是辦公費增加，公用經費用途主要包括“辦公費、水費、電費、郵電費、物管費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務車運行費。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經費支出共計9.30萬元，較年初預算數減少0.25萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數減少0.48萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費大幅下降；無因公出國（境）活動。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2016年度本部門因公出國（境）費用：本單位無因公出國。
公務車購置費：本年度無公務車購置。
公務車運行維護費3.80萬元，主要用于因公出行所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少0.05萬元，主要原因是加強對公務車的管理，規范和控制公務車用車行為。較上年支出數減少0.15萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規定。
公務接待費5.50萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少0.20萬元，主要原因是嚴把支出關，嚴格執行中央八項規定。較上年支出數減少0.33萬元，主要原因是從嚴控制費用開支。
（三）“三公”經費實物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待24批次，480人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費114.58元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明：本單位為事業單位，無機關運行經費
（二）國有資產占用情況說明：
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明：無
（四）預算績效管理情況說明：無支出項目
五、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61010300
渝公網安備50022802000041號
