一、部門基本情況
（一）職能職責
1.密切聯系科學技術工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益，建設科技工作者之家。
2.開展學術交流，活躍學術思想，倡導學術民主，優化學術環境，促進學科發展,推進國家創新體系建設。
3.組織科學技術工作者開展科技創新，參與科學論證和咨詢服務，加快科學技術成果轉化應用，助力創新發展，為增強企業自主創新能力作貢獻。
4.弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛科學尊嚴，提高全民科學素質。
5.健全科學共同體的自律功能，推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設，宣傳優秀科學技術工作者，培育科學文化，踐行社會主義核心價值觀。
6.組織科學技術工作者參與國家科技戰略、規劃、布局、政策、法律法規的咨詢制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作，建設中國特色高水平科技創新智庫。
7.組織所屬學會有序承接科技評估、工程技術領域職業資格認定、技術標準研制、國家科技獎勵推薦等政府委托工作或轉移職能。
8.注重激發青少年科技興趣，發現培養杰出青年科學家和創新團隊，表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。
9.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發展同國(境)外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往，為海外科技人才來華創新創業提供服務。
10.興辦符合中國科學技術協會宗旨的社會公益性事業。
（二）機構設置
重慶市梁平區科學技術協會設1個內設機構：綜合部。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計343.09萬元，支出總計343.09萬元。收支較上年決算數減少154.85萬元，下降31.1%，主要原因是科技館建設資金收支減少。
2.收入情況。2023年度收入合計342.64萬元，較上年決算數減少155.3萬元，下降31.2%，主要原因是科技館建設資金撥款減少。其中：財政撥款收入342.64萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0.45萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計343.09萬元，較上年決算數減少154.85萬元，下降31.1%，主要原因是科技館建設資金支出減少。其中：基本支出234.17萬元，占68.3%；項目支出108.93萬元，占31.8%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計343.09萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少154.85萬元，下降31.1%。主要原因是科技館建設資金收支減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入342.64萬元，較上年決算數減少155.3萬元，下降31.2%。主要原因是科技館建設資金撥款減少。較年初預算數增加19.76萬元，增長6.1%。主要原因是區科協換屆工作需要。此外，年初財政撥款結轉和結余0.45萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出343.09萬元，較上年決算數減少154.85萬元，下降31.1%。主要原因是科技館建設資金支出減少。較年初預算數增加20.21萬元，增長6.3%。主要原因是區科協換屆工作支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出168.55萬元，占49.1%，較年初預算數減少4.37萬元，下降2.5%，主要原因是公用經費支出減少。
（2）科學技術支出107.36萬元，占31.3%，較年初預算數增加19.36萬元，增長22.0%，主要原因是區科協換屆工作支出。
（3）社會保障與就業支出45.73萬元，占13.3%，較年初預算數增加10萬元，增長28.0%，主要原因是社保繳費基數調標。
（4）衛生健康支出9.4萬元，占2.7%，較年初預算數無增減。
?? （5）住房保障支出11.6萬元，占3.4%，較年初預算數減少5.24萬元，下降31.1%，主要原因是清算以前年度多繳公積金。
（6）其他支出0.45萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.45萬元，增長100.0%，主要原因是應付上年度代扣的個人所得稅、職業年金等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出234.16萬元。其中：人員經費205.04萬元，較上年決算數增加34.51萬元，增長20.2%，主要原因是工資、社保與就業等支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費29.12萬元，較上年決算數增加6.47萬元，增長28.6%，主要原因是辦公費等支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、物管費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.21萬元，較年初預算數減少0.79萬元，下降19.8%，主要原因是公務用車運行維護費、公務接待費減少。較上年支出數減少0.51萬元，下降13.7%，主要原因是公務用車運行維護費、公務接待費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是本部門無人員因公出國（境）。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本部門無人員因公出國（境）。較上年支出數無增減，主要原因是本部門無人員因公出國（境）。
公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本部門2023年度未發生公務車購置支出。較上年支出數無增減，主要原因是本部門2023年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費2.48萬元，主要用于市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.8%，主要原因是車輛燃料費減少。較上年支出數減少0.57萬元，下降18.7%，主要原因是車輛燃料費減少。
公務接待費0.73萬元，主要用于接待上級部門到我部門檢查、調研工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.77萬元，下降51.3%，主要原因是較年初預計公務接待人數少。較上年支出數增加0.07萬元，增長10.6%，主要原因是比上年接待次數增多。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待26批次85人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費86.27元，車均購置費0萬元，車均維護費2.48萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出7萬元，較上年決算數增加7萬元，增長100.0%，主要原因是組織召開科協換屆大會、科技工作者座談會、全國科普日活動會議等。本年度培訓費支出14.81萬元，較上年決算數增加14.05萬元，增長1848.7%，主要原因是組織開展基層科協、科技社團負責人專題培訓，鄉鎮（街道）科協科技培訓等。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出29.12萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、公務車運行維護費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費等支出。機關運行經費較上年支出數增加6.47萬元，增長28.6%，主要原因是辦公費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0 %。2023年度我部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和1個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金107.36萬元。
?
區科協 2023 年度部門整體績效自評表
????????????????????????????????? ???（部門：萬元）
|
項目名稱： |
重慶市梁平區科學技術協會整體自評 |
項目編碼： |
50015500023P000080 |
自評總分： |
100 |
|
|
|
項目主管部門： |
604-重慶市梁平區科學技術協會 |
財政歸口處室： |
009-教科文科 |
部門聯系人： |
龍興洋 |
聯系電話： |
13896221818 |
|
資金情況 |
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 |
|
年度總金額 |
|
322.89?? |
343.09?? |
343.09?? |
|
|
|
|
其中：財政撥款 |
|
322.89?? |
343.09?? |
343.09?? |
100 |
10?? |
10 |
|
一般公共預算 |
|
322.89?? |
343.09?? |
343.09?? |
100 |
|
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績效目標 |
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協綜合改革示范區梁平區試點建設，完善科協基層組織建設，加快鄉鎮街道科協和村社區科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創新大賽、科技模型大賽。4、開展社區科普工作，依托社區科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
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1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協綜合改革示范區梁平區試點建設，完善科協基層組織建設，加快鄉鎮街道科協和村社區科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創新大賽、科技模型大賽。4、開展社區科普工作，依托社區科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
|
績效指標 |
|
指標名稱 |
計量部門 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
建立完善33個鄉鎮街道科協20個科技社團組織建設 |
年 |
≥ |
53 |
53 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳 |
次/年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
農村科普活動5次社區科普大學開展活動7次 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公民具備科學素質比例達到8%以上 |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
本年度科普工作滿意度達90%以上 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二級項目績效自評表
|
部門：萬元 |
|
項目名稱： |
科普經費 |
項目編碼： |
50015522T000000113802 |
自評總分： |
100.00 |
|
|
|
項目主管部門： |
604-重慶市梁平區科學技術協會 |
財政歸口處室： |
009-教科文科 |
部門聯系人： |
龍興洋 |
聯系電話： |
13896221818 |
|
資金情況 |
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 |
|
年度總金額 |
88.00 |
107.36 |
107.36 |
|
|
|
|
其中：財政補款 |
88.00 |
107.36 |
107.36 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共預算 |
88.00 |
107.36 |
107.36 |
100 |
|
|
|
績效目標 |
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協綜合改革示范區梁平區試點建設，完善科協基層組織建設，加快鄉鎮街道科協和村社區科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創新大賽、科技模型大賽。4、開展社區科普工作，依托社區科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
|
1、重視全民科學素質提升，開展科普宣傳活動，積極參加重慶市公民科學素質大賽。2、打造全國地方科協綜合改革示范區梁平區試點建設，完善科協基層組織建設，加快鄉鎮街道科協和村社區科普網絡建設，加速科技社團組織建設。3、開展青少年科技教育工作，組織科技輔導員進行培訓，舉辦梁平區青少年科技模型大賽，參加重慶市青少年科技創新大賽、科技模型大賽。4、開展社區科普工作，依托社區科普大學積極開展科普講座、科普宣傳，科普普示范社區建設。5、開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳，提高公民科學素質。6、公民具備科學素質比例達到8%以上。 |
|
績效指標 |
|
指標名稱 |
計量部門 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
建立完善33個鄉鎮街道科協20個科技社團組織建設 |
個 |
≥ |
53 |
53 |
0 |
100 |
25 |
25 |
否 |
|
|
開展青少年科技競賽3次，全民科學素質開展形式多樣的科普活動，利用全國科普日活動、科技活動周活動、科技工作者日活動全方位、多形式、立體化開展科普宣傳 |
次/年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
農村科普活動5次社區科普大學開展活動7次 |
次/年 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
公民科學素質達到8%以上 |
% |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
本年度科普工作滿意度達90%以上 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
? 六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業部門開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指部門在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指部門上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指部門按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業部門在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映部門公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映部門按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政部門（含參照公務員法管理的事業部門）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映部門購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯系方式：53237399
渝公網安備50022802000041號
