部門基本情況
（一）職能職責
開展群眾性計劃生育的宣傳活動，組織開展生殖健康咨詢、優生優育指導、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶，做好計劃生育困難和特殊家庭的生活、生產、生育扶助和精神慰藉等服務，維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益。
（二）機構設置
重慶市梁平區計劃生育協會設2個內設機構：綜合部和基層工作部。
（三）單位構成
我單位無二級預算單位。
部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計522.68萬元，支出總計522.68萬元。收支較上年決算數減少71.64萬元、 下降12.1%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加11.91萬元，其他收入增加4.19萬元，另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學一次性補助，生育關懷基金項目資金減少70.91萬元，使用年初結轉和結余16.83萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計320.67萬元，較上年決算數減少54.81萬元，下降14.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加11.91萬元，其他收入增加4.19萬元，另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學一次性補助，生育關懷基金項目資金減少70.91萬元。此外，年初結轉和結余202.01萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計322.63萬元，較上年決算數減少69.68萬元，下降17.8%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加，基本支出增加13.84萬元，另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學一次性補助，項目支出減少83.52萬元。其中：基本支出 221.82萬元，占68.8%；項目支出100.81萬元，占31.2%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余200.05萬元，較上年決算數減少1.96萬元，下降1%，主要原因是基本支出結轉結余增加1.76萬元、項目支出結轉結余減少3.72萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計395.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少75.34萬 元，下降16%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加11.91萬元，另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學一次性補助，生育關懷基金項目資金減少70.91萬元，使用年初財政撥款項目結轉和結余16.34萬元。。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入316.48萬元，較上年決算數減少59.00萬元，下降15.7%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加11.91萬元，另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學一次性補助，生育關懷基金項目資金減少70.91萬元。較年初預算數增加97.09萬元，增長44.3%。主要原因是生育關懷基金項目未納入年初預算。此外，年初財政撥款結轉和結余79.02萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出320.19萬元，較上年決算數減少71.61萬元，下降18.3%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加11.91萬元，另外未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學一次性補助，項目支出減少83.52萬元。較年初預算數增加100.80萬 元，增長45.9%。主要原因是生育關懷基金項目未納入年初預算。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余75.30萬元，較上年決算數減少3.72萬元，下降4.7%，主要原因是未開展困難家庭臨時救助項目和計生助學一次性補助，項目資金減少。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出133.23萬元，占41.6%，與年初預算數一致。
（2）社會保障與就業支出18.94萬元，占5.9%，與年初預算數一致。
（3）衛生健康支出159.43萬元，占49.8%，較年初預算數增加100.80萬 元，增長171.9%，主要原因是生育關懷基金項目支出100.80萬元未做年初預算。
（4）住房保障支出8.59萬元，占2.7%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出219.39萬元。其中：人員經費163.81萬元，較上年決算數增加4.76萬元，增長3%，主要原因是人員費用增減變化。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出。公用經費55.58萬元，較上年決算數增加7.15萬元，增長14.8%，主要原因是用于疫情防控的公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.15萬元，較年初預算數減少0.01萬元，下降6.3%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。 較上年支出數減少0.08萬 元，下降34.8%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是單位沒有安排因公出國境事項。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是單位沒有安排因公出國境事項。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是單位沒有安排因公出國境事項。
公務車購置費0.00萬元，主要未有購置公務車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是未有購置公務車。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是未有購置公務車。
公務車運行維護費0.00萬元，主要原因是本單位無公用車，確因公務租車，費用列入其他交通費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公用車，確因公務租車，費用列入其他交通費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位無公用車，確因公務租車，費用列入其他交通費支出。
公務接待費0.15萬元，主要用于中國計生協會成立40周年召開老干部座談會及壁山區計生協會來梁交流學習。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降6.3%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。較上年支出數減少0.08萬元，下降34.8%，主要原因是堅決貫徹落實過“緊日子”要求，厲行節約。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次22人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費68.68元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出55.58萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 機關運行經費較上年決算數增加7.15萬元，增長14.8%，主要原因是用于疫情防控的公用經費增加。
本年度本單位無會議費、培訓費，與上年一致。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。
預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對生育關懷基金1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金193.78萬元；從評價情況來看，形成了“服務計生家庭、牽手喪子家庭、幫助困難家庭、關愛留守家庭、傾情專干家庭”的長效關懷模式，讓廣大計生家庭共享改革發展成果。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
項目績效自評表
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|
項目
名稱 |
計劃生育服務--生育關懷基金 |
項目
編碼 |
|
自評總分
（分） |
100 |
|
主管
部門 |
梁平區衛生健康委員會 |
財務
科室 |
|
項目
聯系人 |
陳忠明 |
聯系電話 |
13996688186 |
|
項目資金（萬元） |
年度
總金額 |
年初
預算數 |
全年
（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率
（%） |
執行率
權重 |
執行率
得分
（分） |
|
183.92 |
193.78 |
193.78 |
105 |
|
100 |
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
|
1、計生特殊家庭住院護理保險≥1685人，保費約77萬元；2、春節慰問計生特殊家庭(失獨、傷殘)手術并發癥≥1000戶≥1740人，慰問金60萬元；3、新增失獨家庭≥50戶首次慰問，慰問金及慰問品15萬元；4、離任村級計生干部定額補助金≥474人，約19萬元；6、健康知識講座8場、鎮鄉分散宣傳及制作生育關懷宣傳品經費7萬元。共需經費約178萬元，實現計生特殊家庭及計生貧困對象零上訪，群眾滿意度達90%以上，計生協會工作走在全市前列，為我區經濟社會發展營造良好人口氛圍。 |
|
1、計生特殊家庭住院護理保險1786人，應保盡保，保費80.31萬元；2、春節慰問計生特殊家庭(失獨、傷殘)手術并發癥1147戶，1763人，慰問金61.98萬元；3、新增失獨家庭57戶首次慰問，慰問金及慰問品17.67萬元；4、離任村級計生干部定額補助金474人，18.96萬元；6、健康知識講座8場、鎮鄉分散宣傳及制作生育關懷宣傳品經費共7.16元。共支出生育關懷經費193.78萬元，實現了計生特殊家庭及計生貧困對象零上訪，群眾滿意度達90%以上，計生協會工作走在全市前列有較好影響力，為我區經濟社會發展營造了良好人口氛圍。
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績效指標 |
指標
名稱 |
計量
單位 |
指標
性質 |
年初
指標
值 |
調整
指標
值 |
全年
完成值 |
得分
系數
（%） |
指標
權重
（分） |
指標得分
（分） |
是否核心
指標 |
|
計生特殊家庭保險 |
人 |
|
1685 |
|
1786 |
100% |
15 |
15 |
|
|
春節慰問 |
人 |
|
1740 |
|
1763 |
100% |
15 |
15 |
|
|
新增失獨家庭慰問 |
戶 |
|
50 |
|
57 |
100% |
15 |
15 |
|
|
離任村級計生干部定額補助 |
人 |
|
474 |
|
474 |
100% |
15 |
15 |
|
|
群眾滿意度 |
100% |
|
90% |
|
90% |
100% |
15 |
15 |
|
|
可持續長期開展 |
|
|
|
|
可持續長期開展 |
100% |
15 |
15 |
|
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說明 |
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2.績效自評報告
詳見附件。
（三）重點績效評價結果
本單位2020年不存在重點績效評價。
專業名詞解釋
財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十一）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53226049。
重慶市梁平區計劃生育協會決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
