一、部門基本情況
（一）職能職責。宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓輪訓副處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務員、專技人員、職員、企業管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學、社會科學研究和校際合作與交流，做好調查與研究，建設特色智庫，為縣委、縣政府決策服務。
（二）機構設置。獨立編制機構數1個。我校是財政全額撥款的參公事業單位，經縣機構編制委員會核定，現有內設5個科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務教研室、電教信息科、學員管理部。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的為黨校本級。
（四）機構改革。按照重慶市機構改革方案要求，本部門未涉及機構改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。本部門2018年度817.24萬元，支出總計817.24萬元。收支較上年決算數增加392.35萬元、增長92.34%，主要原因是增加了弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計817.22萬元，較上年決算增加393.29萬元，增長92.77%，主要原因是主要原因是增加了弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。其中：財政撥款收入815.20萬元，占99.75%；其他收入2.02萬元，占0.25%。此外，年初結轉和結余0.02萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計817.24萬元，較上年決算數增加392.37萬元，增長92.35%，主要原因是增加了弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。其中：其中：基本支出513.24萬元，占62.80%；項目支出304.00萬元，占37.20%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.02萬元，減少100.00%，主要原因是主要原因是彌補收支差額。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入815.2萬元，較上年決算數增加402.07萬元，增加97.32%。主要原因是2018年增撥弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。較年初預算數增加362.14萬元，增長79.93%。主要原因是2018年增撥弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出815.2萬元，較上年決算數增加402.07萬元，增加97.32%。主要原因是2018年增撥弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。較年初預算數增加362.14萬元，增長79.93%。主要原因是2018年增撥弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出691.23萬元，占84.79%，較年初預算數增加353.48萬元，主要原因是2018年增撥弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等；社會保障與就業支出80.97萬元，占9.94%，較年初預算數增加8.65萬元，主要原因是職工工資調資；醫療衛生與計劃生育支出23.46萬元，占2.88%，較年初預算數增加0萬元；住房保障支出19.55萬元，占2.39%，較年初預算數增加0萬元。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0萬元，本部門2018年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.02萬元，減少100.00%，主要原因是，主要原因是彌補2018年經費超支。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出691.23萬元，占84.79%，較年初預算數增加353.49萬元，增長104.66%，主要原因是主要原因是增加了弘英樓工程建設項目債券資金300萬元及職工工資調資等。
（2）社會保障與就業支出80.97萬元，占9.93%，較年初預算數增加8.65萬元，增長11.96%，主要原因是職工工資調資等。
（3）醫療衛生與計劃生育支出23.46萬元，占2.88%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（4）住房保障支出19.55萬元，占2.40%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：教育支出691.23萬元、社會保障和就業支出80.97萬元、醫療衛生與計劃生育支出23.46萬元、住房保障支出19.55萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出511.20萬元。其中：人員經費414.24萬元，較上年決算數增加48.67萬元，增長13.31%，主要原因是增撥款年終績效考核獎及增員增資。人員經費用途主要包括基本工資86.79萬元、津貼補貼89.05萬元、獎金46.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.56萬元、職業年金繳費13.02萬元、職工基本醫療保險繳費23.46、其他社會保障繳費1.63萬元、住房公積金24.55、其他工資福利支出62.7萬元、對個人和家庭的補助34.2萬元。公用經費96.96萬元，較上年決算數增加53.86萬元，增長124.97%，主要原因是2017年未撥培訓費，公用經費用途主要包括辦公費3.49萬元、印刷費0.97萬元、水費1萬元、電費0.92萬元、郵電費9.18萬元、物業管理費2.59萬元、差旅費費31.96萬元、維修（護）費2.04萬元、會議費0.82萬元、培訓費2.92萬元、公務接待費0.35萬元、勞務費9.49萬元、工會經費6.3萬元、福利費3.8萬元、公務用車運行維護費2.78萬元、其他交通費9.9萬元、其他商品服務支出8.43萬元。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計3.13萬元，較年初預算數減少0.87萬元，下降21.75%，主要原因是今年公務接待減少。較上年支出數減少0.79萬元，下降20.15%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際三公經費支出較上年有所下降。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數一致，較上年支出數一致。主要原因是本單位2018年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數一致，較上年支出數一致。主要原因是本單位2018年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費2.78萬元，主要用于公車下鄉送課及區內因公出行、科研交流、市內開會、鄧平壽陳列館建設初期跑手續用車等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.28萬元，增長11.20%,主要原因是今年因修建鄧平壽陳列館增加公務車費用。較上年支出數減少0.53萬元，下降16.01%，，主要原因是厲行節約。
公務接待費0.35萬元，主要用于接待接待兄弟黨校及市級黨校科研交流及指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少1.15萬元，下降76.67%，主要原因是厲行節約。較上年支出數減少0.26萬元，下降42.62%,主要原因是接待次數減少，接待費減少。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次40人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費86.48元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.78萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2018年度本部門機關運行經費支出96.96萬元，機關運行經費主要用于培訓開支4萬元，主要是撥付黨校分校培訓工作經費；差旅費開支31.96萬元，主要是用于下鄉送課調研、區外科研交流及開會等開支。機關運行經費較上年決算數增加53.86萬元，增長124.97%，主要原因是2017年未安排培訓費支出。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2018年度我單位未進行政府采購，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明。
2018年本部門無預算績效管理。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53238139
黨校2018年度區級部門決算公開表.xlsx
渝公網安備50022802000041號
