一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。主要承擔(dān)研究制定本區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施，統(tǒng)一管理全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；研究擬訂全區(qū)各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施；審核區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的機(jī)構(gòu)改革方案；監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的執(zhí)行情況，對(duì)有關(guān)問題和事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議；指導(dǎo)、管理全區(qū)事業(yè)單位法人登記工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)編辦既是區(qū)委的工作機(jī)構(gòu)，又是區(qū)政府的工作機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科等3個(gè)職能科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計(jì)185.97萬元，支出總計(jì)185.97萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加54.48萬元、增長(zhǎng)41.43%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
本部門2017年度收入合計(jì)185.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入185.97萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計(jì)185.47萬元，其中：基本支出156.47萬元，占84.37%；項(xiàng)目支出29.00萬元，占15.63%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.50萬元，較上年增加0.50萬元，主要原因是控制項(xiàng)目運(yùn)行支出。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入185.97萬元，較上年決算數(shù)增加55.48萬元，增長(zhǎng)42.51%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加41.66萬元，增長(zhǎng)28.87%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出185.47萬元，較上年決算數(shù)增加53.97萬元，增長(zhǎng)41.05%。主要原因是增人增資，經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加41.15萬元，增長(zhǎng)28.52%。主要原因是增人增資，經(jīng)費(fèi)支出增加。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出155.26萬元，占83.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.48萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目增加；社會(huì)保障與就業(yè)支出16.26萬元，占8.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.68萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.97萬元，占3.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出6.98萬元，占3.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出156.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)139.90萬元，較上年增加68.08萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)16.57萬元，較上年增加1.40萬元，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.26萬元，主要原因是嚴(yán)格日常管理，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,較上年支出數(shù)減少2.28萬元，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、機(jī)構(gòu)改革調(diào)研、機(jī)構(gòu)編制督查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.27萬元，主要原因是嚴(yán)格管理，控制支出,較上年支出數(shù)減少1.28萬元，主要原因是嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，主要用于接待市內(nèi)其他編辦到我單位交流調(diào)研等工作，接受市級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,較上年支出數(shù)減少1.00萬元，主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次，68人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費(fèi)143.50元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.97萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.57萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加1.40萬元，增長(zhǎng)9.21%，主要原因是改革任務(wù)重，辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購支出。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。
（1）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金共29.00萬元。
（2）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦審核及管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.50萬元，執(zhí)行數(shù)為9.00萬元，完成預(yù)算的95%。主要產(chǎn)出和效果：一是進(jìn)一步提高了黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站安全防護(hù)水平，維護(hù)黨政機(jī)關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)上的合法權(quán)益；二是了規(guī)范黨政機(jī)關(guān)網(wǎng)站開辦審核、資格復(fù)核和網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理。政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊(cè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的40%。主要產(chǎn)出和效果：一是規(guī)范了黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱；二是保護(hù)了黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的網(wǎng)上名稱不受侵犯。行政審批制度改革項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的67%。主要產(chǎn)出和效果：一是審批事項(xiàng)和流程進(jìn)一步規(guī)范，審批時(shí)限進(jìn)一步壓縮；二是辦事難，辦證多現(xiàn)象大為減少，群眾辦事更為便捷；三是中介服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)一步規(guī)范，多重審批、亂收費(fèi)現(xiàn)象得到有效治理；四是進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，規(guī)范了行政審批行為，提高了服務(wù)水平。承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，執(zhí)行數(shù)為8.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是基本實(shí)現(xiàn)了職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)行規(guī)范，理順了行政機(jī)關(guān)與事業(yè)單位的職責(zé)關(guān)系，提升了政府依法行政的能力和水平；二是推動(dòng)了政府職能轉(zhuǎn)變、實(shí)現(xiàn)了政事分開、促進(jìn)了依法行政，形成了適應(yīng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的事業(yè)單位資源優(yōu)化配置。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待
費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映
單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)
費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-5388873
區(qū)編辦2017年部門決算公開表.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
